Как настроить заполнение декларации по налогу на прибыль за 2019 год в 1С 3.0 при переходе с УСН на ОСНО?

Comments

• Добрый день!
  Суммы 3 квартала не должны попадать в декларацию по налогу на прибыль:

  Цитата: 4.Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложенияс начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.В случае, если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного настоящим пунктом, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.Указанная в абзаце первом настоящего пункта величина предельного размера доходов налогоплательщика, ограничивающая право налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения, подлежит индексации в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 346.12 настоящего Кодекса.

  Проверьте, с какого периода у Вас стоит ОСНО.  В главном  меню откройте Настройки-Налоги и отчеты-История изменений. В  списке последняя запись должна отражать дату Октябрь 2019 ( ОСНО).
• Главбух 2003, спасибо Вам за ответ) я посмотрела в 1с стоит все верно с октября ОСНО,  в Декларацию по прибыли попадает ввод остатков на 30.09.19. На УСН не было НУ, поэтому следуя рекомендациям 1с итс были введены остатки в НУ. Самый главный вопрос, на который не могу найти ответ, надо ли мне эти суммы убрать из Декларации по прибыли?)
  
  Спасибо, за ответ!
• Цитата: Самый главный вопрос, на который не могу найти ответ, надо ли мне эти суммы убрать из Декларации по прибыли?)

  Если эти суммы учтены при расчете налога по УСН, то в декларации по прибыли их не отражают.
  Аналогичная тема:Отчетность по налогу на прибыль при утрате права на применение УСН
• Главбух 2003, Спасибо)
• Ten10, пожалуйста!
  Рада была помочь!