Как настроить учетную политику в 1С Бухгалтерия 8.2 для ИП, применяющего общую систему налогообложения (ОСНО)?

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• полное название программы: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
  конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.6)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Нужна ваша помощь, чтобы в дальнейшем правильно формировать отчетность:декларации по НДС, 3-ндфл и среднесписочную численность работников. Книгу покупок и продаж.

  Заполнить Уч.Политику по ИП на ОСНО вы можете по своему пониманию и логике.
  Желательно, чтобы вы знакомились в функционалом Бух.предприятия в ред.2.0, хотя бы прочитывая встроенные справки к документам, справочникам, формам списков. А лучше прочитать Руководство по конфигурации.
  
  На скриншоте, что вы выложили , у вас всё в порядке.
  А в чем, собственно, вы хотите помощи?
  Задавайте конкретный вопрос. Постараемся вместе с форумчанами вам помочь.😉
  
  У вас пока один вид деятельности. Значит распределение ОХР на разные виды деятельности вас не интересует. А что вас интересует в настройках Уч.Политики?
• тогда буду поэтапно у Вас спрашивать, чтобы наверняка быть уверенной в правильности настройки!
  
  Учетная политика:
  Закладка "общие сведения". Нужно ли поставить галочку в видах деятельности "производство продукции, выполнение работ, оказание услуг? (прикрепленный файл DOC 2)
  Закладка "запасы". правильно ли я поставила галочку, оценка стоимости МПЗ "ФИФО"? (прикрепленный файл DOC 3)
  Закладка "Патенты и ЕНВД". Здесь я сомневаюсь что выбрать!(прикрепленный файл DOC 4) 🤨
  Закладка: "Предприниматель". Правильно если я выберу "производство (работы, услуги) (прикрепленный файл DOC 5)
  Закладка "НДС". Правильно ли я выбрала "Упрощенный ндс"(прикрепленный файл DOC 6)
  Закладка "НДФЛ". Здесь я сомневаюсь что выбрать! (прикрепленный файл DOC 7)
  Закладка "страховые взносы". И здесь нужна ваша помощь сделать правильный выбор))) (прикрепленный файл DOC 8)
• Вы в начале написали, что вас интересуют настройки в пр-ме для ведения учета ИП на ОСНО.
  Но я вижу, что вы установили флажок и на ЕНВД.
  То есть, у вас есть уже другой вид деятельности, которые связан с ЕНВД?
  Или ваш основной вид деятельности связан с ЕНВД? Тогда почему спросили про ИП на ОСНО?
  
  Остальное прокомментирую после вашего ответа.
  (Говоря "у вас" я, конечно же, имею в виду - у вашего ИП. 😉 )
• мы на ОСНО!
  В учетной политике, если я уберу галочку с ЕНВД, пропадает закладка ндс 🤨 . Я не пойму почему так!!! Из-за этого у меня сомнения...вроде на осно (работаем с ндс), а в программе в учет.политике закладка ндс появляется, если поставить галочку на енвд
• Если у вас деятельность - грузоперевозки, то значит, это оказание услуг, т.е. в целях учета в пр-ме у вас производственная деятельность.
  Поверьте, так и есть.
  Когда нужно отражать выполнение работ, оказание услуг, то и в "Настройке параметров учета" пр-мы, и в "Уч.политике", везде, где встречается вариант выбора для установки наличия производства, нужно проставлять флажки.
  Начните с расстановки флажков на всех закладках "Настройки параметров учета" (меню Предприятие).
  
  Укажите наличие "производственной деятельности". Там же в Запасах установите - "партионный учет".
  На закладке Производство - выберите "основная плановая цена". Пусть будет проставлено, даже если явно вам не понадобится.
  
  Что проставить там, где закладка "системы налогообложения" (в настройке параметров учета), пока вопрос. Если у вас помимо "НДФЛ Инд.Предпринимателя" есть хоть один вид деятельности на другой системе н/о (Патент или ЕНВД), то должна стоять галочка на - "все системы".
  
  В Уч.политике - про н/о - выбираете "Общая".
  И если у вас нет ни отдельных видов деятельности на ЕНВД, ни видов деят-ти - на Патентной системе, то лишних галочек не ставьте. Но тогда можно вернуться в "настройку параметров учета", и установить только систему н/о "НДФЛ ИП". Но это при условии, что в одной базе вы будете вести учет только по одной организации или ИП. А если у вас конфигурация "базовая" ( в Справке о программе посмотрите), то кроме одного ИП (одной организации) вы не сможете вести учет в базе, по-любому.
  
  Закладка "НДС" должна присутствовать во всех настройках. От наличия ЕНВД закладка НДС не зависит.
  Проверьте ещё раз.
  Я честно скажу, что проверяла на релизах более поздних, чем ваш. Но закладка НДС и раньше становилась доступной только при установке Все системы (в настройке параметров уч.) и Обшая система (в УП).
  Про способ оценки - обязательно - ФИФО.
  
  Настройки на закладках "НДФЛ" и "Страховые взносы" - для тех ИП и организаций, которые имеют работников, т.е. для работодателей и налоговых агентов по НДФЛ.
  Про остальные вкладки в Уч.политике поговорим, когда вы ответите.
  На каком счет вы собираетесь собирать расходы по деятельности? Я про бух.учет спрашиваю. И будете ли вы применять счет 26 - ОХР?
• расходы по деятельности собираются на счете 90.02.1 (приложение DOC 9).
  Счет 26 - ОХР применять не будем.
  
  Если что то не верно, подскажите как правильно! Не откажусь от мудрого совета))).
• На скрине счета заполнены верно.
  Но почему именно документ "Оказание услуг"?
  Или вы будете им одновременно по нескольким контрагентам отражать реализацию услуг и выставлять счета-фактуры как при сдаче автотехники в аренду? Ответьте, пож-та.
  Документ "Оказание услуг" задуман разработчиками именно для такой цели, т.е. одновременная выписка актов разным клиентам с одинаковой номенклатурой "услуги", с любыми суммами по строкам, но от одной даты.
  
  И ещё. Хотя счета проставлены верно на скриншоте, говорить, что вы будете собирать расходы по деятельности на сч90.02 - не верно. 🙅
  На сч90.02 как расходы от реализации должны попадать суммы от списания тех расходов по обычной деятельности (трансп.услуги), которые вы будете собирать на сч.20.01. Вы меня поняли?
  Сначала собираем затраты на счете 20.01:
  - расход бензина
  -зарплату водителям
  -налоги, взносы с ФОТ
  и т.д.
  И только при Закрытии месяца рассчитается себестоимость оказанных услуг и получите оборот Д90.02 К20.01, как расходы от реализации услуг.
• "Но почему именно документ "Оказание услуг"?
  Или вы будете им одновременно по нескольким контрагентам отражать реализацию услуг и выставлять счета-фактуры как при сдаче авто техники в аренду?"
  
  Одновременно по нескольким контрагентам не отражаю реализацию услуг. Технику мы в аренду не сдаем.
  Мы оказываем транспортные услуги своим транспортом (собственники)-грузоперевозки. А документом "оказание услуг" стала пользоваться потому что у меня в настройках не была поставлена галочка "производство услуг". Сама себя ввела в заблуждение, подумала "мы же ни чего не производим, а оказываем услугу". Из-за этого произошла путаница в вводе документов. Сейчас я начинаю благодаря Вам понимать в чем ошибки.
  У меня в программе были заведены документы в такой последовательности:
  Наш доход
  Закладка "Продажа"-"Документы покупателей"
  1) счет на оплату покупателю
  2) оказание услуг (где отражались счета учета Счет дохода 90.01.1 субконто транспортные услуги, Счет расходов 90.02.1 - ИЗНАЧАЛЬНАЯ МОЯ ОШИБКА!!!)
  3) из документа оказание услуг - формировала счет-фактуру выданный.
  
  Наш расход (покупка топлива, автошин, автозапчастей)
  Закладка "Покупка"-"Документы поставщиков"
  1) поступление товаров и услуг (счета расчетов с контрагентом 60.01, счета расчетов по авансам 60.02)
  2) счет-фактура полученная (формировалась на основании документа поступление товаров и услуг).
  
  
  Вот почему обратилась к Вам за помощью, чтобы изначально правильно настроить программу под свою деятельность. Заносить документы с правильными проводками, для дальнейшего безошибочного формирования отчетности.
  
  Как сейчас можно исправить введенные мною документы "оказание услуг" на "акт об оказании производственных услуг"? Удалить "оказание услуг" и ввести новый документ "акт об оказании производственных услуг"? Это я сделаю после "Настройки параметров учета" и "учет.политики организации"
  Вашими рекомендациями я воспользовалась, сделала как вы мне сказали:
  1) проставила флажки (галочки), где встречается вариант выбора для установки наличия производства
  2) в Запасах установила - "партионный учет".
  3) На закладке Производство - выбрала "основная плановая цена".
  4) В Уч.политике - про н/о - выбрала "Общая".
  5) в "настройке параметры учета" установила только систему н/о "НДФЛ ИП". Деятельность ведем по одному ИП!!!
  6) способ оценки - ФИФО (был ранее выбран, оставила без изменений. как вы и сказали).
  
  Про остальные вкладки в Уч.политики, хотелось бы продолжить поговорить!
• Цитата: Наш расход (покупка топлива, автошин, автозапчастей)Закладка "Покупка"-"Документы поставщиков"1) поступление товаров и услуг (счета расчетов с контрагентом 60.01, счета расчетов по авансам 60.02)2) счет-фактура полученная (формировалась на основании документа поступление товаров и услуг).

  А где здесь счет затрат? Вы забыли написать? Для учета вам приобретаемых услуг у поставщиков-грузоперевозчиков вам нужно применять счет 20.01.
  
  

  Цитата: Заносить документы с правильными проводками, для дальнейшего безошибочного формирования отчетности.

  Безошибочно начинающему бухгалтеру - достаточно сложно. Тем более брать ответы только в формате форума - не совсем то, что надо, на мой взгляд. Практика поможет. 😉
  
  

  Цитата: Как сейчас можно исправить введенные мною документы "оказание услуг" на "акт об оказании производственных услуг"? Удалить "оказание услуг" и ввести новый документ "акт об оказании производственных услуг"?

  Либо оставьте то, что уже ввели. Либо найдите время заменить одни виды документов в пр-ме на другие, но при условии, что такой "заменительной" работы - немного. Иначе будет непроизводительная трата времени. В принципе, ошибок для целей БУ/НУ док-т "Оказание услуг" вам не создаст.
  
  

  Цитата: Вашими рекомендациями я воспользовалась, сделала как вы мне сказали:1) проставила флажки (галочки), где встречается вариант выбора для установки наличия производства2) в Запасах установила - "партионный учет".3) На закладке Производство - выбрала "основная плановая цена".4) В Уч.политике - про н/о - выбрала "Общая".5) в "настройке параметры учета" установила только систему н/о "НДФЛ ИП". Деятельность ведем по одному ИП!!!6) способ оценки - ФИФО (был ранее выбран, оставила без изменений. как вы и сказали).

  Хорошо. 😇
  
  

  Цитата: Про остальные вкладки в Уч.политики, хотелось бы продолжить поговорить!

  
  В Уч.Политке - Закладка "Производство" : установите флажок в поле выбора базы распределения расходов основного и вспомогательного производства для услуг сторонним заказчикам - по выручке. А для услуг собственным подразделениям- не существена установка для ИП.
  Если сч26 будете применять, то советую использовать включение галочкой "директ-костинга".
  На закладке "Выпуск продукции, услуг" установите галочку на - "без счета 40".
  На закладке "НЗП" - способ регистрации незавершенного производства выбирайте "без использования документа Инвентаризация НЗП".
  
  Закладка "НДС". Вы про неё сами всё знаете, вы скрин с настройкой уже выкладывали.
  Реализации "без НДС" или по ставке "0%" (на экспорт) нет у вас? Тогда на закладке "НДС" не устанавливайте галоку про реализацию такой продукции.
  
  Что ещё интересует?